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2017年度卫辉市职业中等专业学校预算公开

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  • 日期 : 2017/5/27 10:04:47

 

2017年度卫辉市职业中等专业学校预算公开说明

目 录

  第一部分 卫辉市职业中等专业学校概况

  一、部门预算单位构成

  二、主要职责

  第二部分 卫辉市职业中等专业学校2017年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:卫辉市职业中等专业学校2017年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表


第一部分

卫辉市职业中等专业学校概况

  一、部门预算单位构成

  卫辉市职业中等专业学校为基层事业单位,无下属机构。卫辉市职业中等专业学校2017年度部门预算编制范围仅限本单位。

  二、主要职责

  卫辉市职业中等专业学校主要职责是:

  1、培养中初级学历技术应用人才,提高社会职业素养。

  2、开展机电、电子、化工、汽车维修、学前教育、工艺美术、建筑装饰、种植、养殖等专业教学。

  3、初中学历教育

  4、其他相关职业培训


第二部分

卫辉市职业中等专业学校2017年度部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

  卫辉市职业中等专业学校2017年收入总计593.7万元,支出总计593.7万元,与2016年相比,收、支总计各增加116.5万元,增长24.41%。主要原因:工资福利支出增加。

 二、收入预算总体情况说明

  卫辉市职业中等专业学校2017年收入合计593.7万元,其中,一般公共预算447.7万元,纳入财政专户管理收费146.0万元。

 三、支出预算总体情况说明

  卫辉市职业中等专业学校2017年支出合计593.7万元,其中:基本支出593.7万元,占100%

 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  卫辉市职业中等专业学校2017年一般公共预算收支预算447.7万元。与2016年相比,一般公共预算收支预算增加133万元,增长29.71%,主要原因:工资福利支出增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  卫辉市职业中等专业学校2017年一般公共预算支出年初预算为447.7万元。主要用于以下方面:工资福利支出支出397.1万元,占88.70%;对个人和家庭的补助支出50.6万元,占11.30%

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  卫辉市职业中等专业学校2017年一般公共预算基本支出447.7万元,其中:人员经费447.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 七、三公经费支出预算情况说明

  我厅2017三公经费预算为17750元。2017三公经费支出预算数比2016年减少120750元。

  具体支出情况如下:

  ()因公出国()0元。

  ()公务用车购置及运行费17500元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费17500元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2016年减少64500元,主要原因:减少公务车使用,公务用车运行维护费下降。

  ()公务接待费250元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2016年减少56250元。主要原因:严格执行八项规定,压缩公务活动接待,接待任务减少。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

  我厅2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

预算01表
2017年部门收支总体情况表
单位名称:卫辉市职业中等专业学校 单位:元
收入 支出
项目 金额 项目 2017年预算
合计 一般预算 国有资本经营收入安排 纳入预算管理的政府性基金收入安排 纳入财政专户管理收费 其他收入安排
一般公共预算拨款 行政性收费安排 罚没收入安排 专项收入安排 国有资源有偿使用安排 政府住房基金收入 提前告知专项转移支出 其他收入 上年结转安排
一、一般预算 4,476,517 一、基本支出 5,936,517 4,476,517 1,460,000
1、一般公共预算拨款 4,476,517 1、工资福利支出(全供) 3,084,984 3,084,984
2、行政性收费安排 2、工资福利支出(差供)
3、罚没收费安排 3、工资福利支出(自收自支)
4、专项收入安排 4、对个人和家庭的补助(全供) 505,388 505,388
5、国有资源有偿使用安排 5、对个人和家庭的补助(差供)
6、政府住房基金收入 6、对个人和家庭的补助(自收自支)
7、提前告知专项转移支出 7、商品服务支出 1,460,000 1,460,000
8、其他收入 8、社会保障缴费(全供) 886,145 886,145
9、上年结转安排 9、社会保障缴费(差供)
二、国有资本经营收入安排 10、社会保障缴费(自收自支)
三、纳入预算管理的政府性基金收入安排 二、基本支出结余
四、纳入财政专户管理收费 1,460,000 三、项目支出
五、其他收入安排
本年收入合计 5,936,517 本年支出合计 5,936,517 4,476,517 1,460,000

 

2017年部门收入总体情况表
预算02表
单位名称:卫辉市职业中等专业学校
单位代码 单位(科目名称) 2017年预算
合计 一般预算 国有资本经营收入安排 纳入预算管理的政府性基金收入安排 纳入财政专户管理收费 其他收入安排
** ** 一般公共预算拨款 行政性收费安排 罚没收入安排 专项收入安排 国有资源有偿使用安排 政府住房基金收入 其他收入 上年结转安排
合计 5,936,517 4,476,517 1,460,000
012001006 卫辉市职业中专 5,936,517 4,476,517 1,460,000

 

预算03表
2017年部门支出总体情况表
单位名称: 卫辉市职业中等专业学校 单位:元
科目编码 单位代码 单位名称 科目名称 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 5,936,517 5,936,517 3,971,129 1,460,000 505,388
卫辉市职业中专小计 5,936,517 5,936,517 3,971,129 1,460,000 505,388
205 03 02 012001006 卫辉市职业中专 中专教育 5,050,372 5,050,372 3,084,984 1,460,000 505,388
208 05 05 012001006 卫辉市职业中专 机关事业单位基本养老保险缴费支出 686,990 686,990 686,990
208 27 01 012001006 卫辉市职业中专 财政对失业保险基金的补助 30,663 30,663 30,663
208 27 02 012001006 卫辉市职业中专 财政对工伤保险基金的补助 15,317 15,317 15,317
210 12 01 012001006 卫辉市职业中专 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 153,175 153,175 153,175

 

预算04表
2017年财政拨款收支总体情况表
单位名称:卫辉市职业中等专业学校 单位:元
收入 支出
项目 金额 项目 2017年预算
合计 一般预算 国有资本经营收入安排 纳入预算管理的政府性基金收入安排 纳入财政专户管理收费 其他收入安排
一般公共预算拨款 行政性收费安排 罚没收入安排 专项收入安排 国有资源有偿使用安排 政府住房基金收入 提前告知专项转移支出 其他收入 上年结转安排
一、一般预算 4,476,517 一、一般公共服务
1、一般公共预算拨款 4,476,517 二、外交
2、行政性收费安排 三、国防
3、罚没收费安排 四、公共安全
4、专项收入安排 五、教育 5,050,372 3,590,372 1,460,000
5、国有资源有偿使用安排 六、科学技术
6、政府住房基金收入 七、文化体育与传媒
7、提前告知专项转移支出 八、社会保障和就业 732,970 732,970
8、其他收入 九、社会保险基金支出
9、上年结转安排 十、医疗卫生 153,175 153,175
二、国有资本经营收入安排 十一、节能环保
三、纳入预算管理的政府性基金收入安排 十二、城乡社区事务
四、纳入财政专户管理收费 1,460,000 十三、农林水事务
五、其他收入安排 十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、国土海洋气象等支出
二十一、住房保障支出
二十二、粮油物资储备支出
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
本年收入合计 5,936,517 本年支出合计 5,936,517 4,476,517 1,460,000

 

预算05表
2017年一般公共预算支出情况表
单位名称:卫辉市职业中等专业学校 单位:元
科目编码 单位代码 单位名称 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 8
合计 4,476,517 4,476,517 3,971,129 505,388
单位小计 4,476,517 4,476,517 3,971,129 505,388
205 03 02 012001006 卫辉市职业中专 中专教育 3,590,372 3,590,372 3,084,984 505,388
208 05 05 012001006 卫辉市职业中专 机关事业单位基本养老保险缴费支出 686,990 686,990 686,990
208 27 01 012001006 卫辉市职业中专 财政对失业保险基金的补助 30,663 30,663 30,663
208 27 02 012001006 卫辉市职业中专 财政对工伤保险基金的补助 15,317 15,317 15,317
210 12 01 012001006 卫辉市职业中专 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 153,175 153,175 153,175

 

预算06表
2017年一般公共预算基本支出情况表
单位名称:卫辉市职业中等专业学校 单位:元
科目编码 科目名称 财政拨款 科目编码 科目名称 财政拨款 科目编码 科目名称 财政拨款
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
合计 4,476,517
301 工资福利支出(财政全额供给) 3,971,129 302 工资福利支出(差供) 0 303 工资福利支出(自收自支) 0
301 01 基本工资 1,705,968 302 01 基本工资 303 01 基本工资
301 02 特殊津贴 1,920 302 02 特殊津贴 303 02 特殊津贴
301 03 地方津贴(绩效工资) 1,009,200 302 03 地方津贴(绩效工资) 303 03 地方津贴(绩效工资)
301 05 文明奖 302 05 文明奖 303 04 住房补贴
301 06 班主任津贴 2,856 302 06 班主任津贴 303 05 物业补贴
301 07 住房补贴 181,140 302 07 住房补贴 303 06 乡镇补贴
301 08 物业补贴 183,900 302 08 物业补贴 303 09 其他工资福利支出
301 09 乡镇补贴 302 09 乡镇补贴 310 01 机关事业单位基本养老保险
301 19 其他工资福利支出 302 19 其他工资福利支出 310 02 职业年金
308 01 机关事业单位基本养老保险 686,990 309 01 机关事业单位基本养老保险 310 03 基本医疗保险
308 02 基本医疗保险 153,175 309 02 职业年金 310 04 工伤保险
308 03 工伤保险 15,317 309 03 基本医疗保险 310 05 失业保险
308 04 失业保险 30,663 309 04 工伤保险
309 05 失业保险
305 对个人和家庭的补助(财政全额供给) 505,388 306 对个人和家庭的补助(差供) 0 307 对个人和家庭的补助(自收自支) 0
305 01 社保科管理离退休 306 01 遗属补助 307 01 遗属补助
305 02 单位管理退休费 306 02 住房公积金 307 02 住房公积金
305 03 遗属补助 34,560 306 03 取暖补贴 307 03 取暖补贴
305 04 住房公积金 347,558 306 05 单位管理退休费 307 05 单位管理退休费
305 05 取暖补贴 123,270 306 99 其他对个人和家庭的补助 307 99 其他对个人和家庭的补助
305 99 其他对个人和家庭的补助
304 商品和服务支出 0
304 01 一般公用经费(定额部分)
304 02 车辆燃修费 0
304 03 邮电费 0
304 04 水电费
304 05 物业费
304 06 公务交通补助
304 09 其他商品和服务支出 0

 

预算07表
2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:卫辉市职业中等专业学校 单位:元
项 目 2017年“三公”经费预算数
共计 17,750
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费 250
3、公务用车费 17,500
其中:(1)公务用车运行维护费 17,500
(2)公务用车购置
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算08表
2017年政府性基金支出情况表
单位名称:卫辉市职业中等专业学校 单位:元
科目编码 单位代码 单位名称 科目名称 总计 基本支出 项目资金
小计 工资福利 支出 商品服务 支出 对个人和家庭的补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6